减少应收账款的方法包括：
严格信用评估：
对新老客户进行全面信用评估，确保交易对象信用良好。
合理定价与合同：
根据市场情况和成本，合理定价，明确收款条款和违约责任。
加强内部催收：
建立催收机制，定期跟进应收账款，确保按时收款。
多元化收款方式：
提供多种收款方式，方便客户支付。
法律手段维权：
对长期拖欠的客户，采取法律手段，维护企业权益。
明确收款政策与流程：
企业应收账款管理需明确收款政策和流程，包括收款期限、折扣政策、催收流程等。
实时跟踪应收账款状态：
通过智能化的财务管理工具，企业可以随时查看每笔应收账款的状态，及时发现问题并采取相应措施。
自动化催收与提醒：
设定催收规则和提醒周期，自动向欠款客户发送催收通知和提醒，降低应收账款的逾期风险。
多维度分析应收账款数据：
利用智能化的财务管理工具，从多个维度分析应收账款数据，为制定更有效的收款策略提供依据。
审视客户项下的应收账款发生坏账的可能性，必要时计提减值，并及时确认坏账。
制定相应的应收账款制度，定期与销售和老板一起进行核对和跟进。
建立客户信用评价体系，对客户进行信用评估，并根据评估结果制定相应的信用政策。
强化合同管理，确保合同条款明确、清晰，并符合法律法规。
采取风险转移措施，如投保信用保险、将应收账款转让给保理商等。
加强催收管理，采取适当的催收措施，如电话催收、上门催收等，并对逾期未还款的客户及时采取法律手段进行追讨。
加强客户信用管理，建立客户信用档案，设定信用标准，定期评估客户信用。
优化销售合同，明确账款结算条款，增加违约惩罚，并保留相关法律条款。
完善内部应收账款管理制度，建立应收账款催收机制，实施定期对账制度，强化员工绩效考核。
利用大数据做好客户信用管理，减少应收账款损失。
控制客户信用风险，通过建立完善的信用政策、客户信用评估、设置信用限额、加强合同管理、及时跟进账款回收、实施激励与惩罚机制、购买信用保险、加强内部培训等措施。
在购销活动中，尽可能地减少赊销业务，采取降价销售或其他方式加快货款回收。
根据稻盛和夫的‘一一对应原则’，对欠款客户建立一一对应档案，定期催收。
这些方法可以帮助企业有效减少应收账款，降低坏账风险，提高资金周转率。