报销餐饮费的写法可以分为以下几个步骤：
填写报销标题
例如“餐费报销单”
填写报销的时间范围
明细列表
逐条列出每次用餐的详细信息
包括用餐日期、地点、事由（如商务洽谈、出差等）和餐费金额
计算总报销金额
将明细列表中的所有餐费金额相加，得出总的报销金额
在报销单上明确标注报销总额
出差期间餐饮费用报销的注意事项：
餐饮费用必须与出差任务相关，且必须是出差期间发生的费用。
在报销单中填写餐饮费用的名称，如早餐、午餐、晚餐等。
在费用金额一栏中填写实际发生的费用金额。
在费用凭证一栏中填写餐饮费用的发票或者收据号码，以及发票或者收据的开具日期和开具单位。
在费用备注一栏中填写餐饮费用的具体情况，如用餐时间、用餐人员等。
最后由出差人员签字确认，并由审批人员审核后进行报销。
其他相关说明：
如果餐饮费用是用于招待客户，则计入“管理费用—业务招待费”。
如果餐饮费用是用于职工聚餐，则计入“管理费用—差旅费”或“应付职工薪酬—福利费”。
报销时，需要附上原始的点菜或点餐小票作为备注，以确保凭证齐全。
示例模板：
报销餐费情况说明
为完成_工作，（单位）（职工）于在_____年_____月_____日（共_____天）天内开支午晚餐费合计_____元。特此说明。
费用报销单
```
报销单号：[填写报销单号]
日期：[填写日期]
部门：[填写部门]
出差人员：[填写出差人员姓名]
出差日期：[填写出差开始和结束日期]
出差事由：[填写出差目的及主要内容]
费用项目：餐饮费
类别：差旅费
金额：[填写实际发生的金额]
凭证号码：[填写发票或收据号码]
开票日期：[填写发票或收据的开具日期]
开票单位：[填写开票单位]
备注：[填写用餐时间、用餐人员等具体情况]
合计金额：[填写合计金额，大写]
审批人：[填写审批人姓名]
报销人：[填写报销人姓名]
```
请根据实际情况填写上述内容，并确保所有信息准确无误，以便顺利完成报销流程。